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目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)（畜牧業(yè)）發(fā)展服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、水利等方面的服務(wù)工作；協(xié)助鄉(xiāng)人民政府制定農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等工作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（2）伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)文體廣電旅游服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)文化、宣傳、科技、體育、廣播電視、旅游、黨員（遠(yuǎn)程）教育等方面的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)做好新時(shí)代文明實(shí)踐所站志愿隊(duì)伍、服務(wù)項(xiàng)目、實(shí)踐活動(dòng)的組織落實(shí)；協(xié)助鄉(xiāng)人民政府制定文化、宣傳、科技、體育、廣播電視、旅游、黨員（遠(yuǎn)程）教育等工作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（3）伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)社會(huì)保障（民政）服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）：主要負(fù)責(zé)民政、教育、公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、社會(huì)醫(yī)保、醫(yī)療救助、退役軍人（雙擁）、殘疾人、老齡事業(yè)等方面的服務(wù)工作；協(xié)助鄉(xiāng)人民政府制定民政、教育、衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、退役軍人（雙擁）、殘疾人、老齡事業(yè)等工作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（4）伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（統(tǒng)計(jì)）發(fā)展中心（財(cái)政所）：主要負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供保障和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小微企業(yè)協(xié)調(diào)與服務(wù)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人民政府財(cái)政預(yù)算決算的編制、辦理各項(xiàng)收支結(jié)算和對(duì)賬、報(bào)賬工作，履行統(tǒng)計(jì)職責(zé)。伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（統(tǒng)計(jì)）發(fā)展中心（財(cái)政所）設(shè)置2名人員專職負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)人員的調(diào)動(dòng)應(yīng)當(dāng)征得伊州區(qū)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的同意。

（5）伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心（生態(tài)環(huán)境工作站）：主要負(fù)責(zé)自然資源、規(guī)劃建設(shè)、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、交通等方面的服務(wù)工作；協(xié)助鄉(xiāng)人民政府制定自然資源、規(guī)劃建設(shè)、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、交通工作的規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)助鄉(xiāng)人民政府貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化工作總體部署和目標(biāo)任務(wù)。

（6）伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)綜治中心（網(wǎng)格化服務(wù)中心）：主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、法治建設(shè)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、應(yīng)急管理、人民武裝等方面的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)群眾信訪、矛盾糾紛調(diào)解、安置幫教、社區(qū)矯正、普法、預(yù)防未成年人違法犯罪等工作；負(fù)責(zé)流動(dòng)人口管理工作，管理指導(dǎo)基層網(wǎng)格員隊(duì)伍等；協(xié)助鄉(xiāng)人民政府制定社會(huì)治安綜合治理、法治建設(shè)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)等工作的規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆哈密市伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)人民政府2022年度，實(shí)有人數(shù)125人，其中：在職人員88人，離休人員0人，退休人員37人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆哈密市伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：新疆哈密市伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)人民政府決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)3,771.44萬元，其中：本年收入合計(jì)3,553.81萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余217.63萬元。收入總計(jì)與上年相比，增加848.73萬元，增長29.04%，主要原因是：單位人員工資調(diào)增，補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng)，惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加，收入增加。

本年支出總計(jì)3,771.44萬元，其中：本年支出合計(jì)3,771.44萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。支出總計(jì)與上年相比，增加848.73萬元，增長29.04%，主要原因是：單位人員工資調(diào)增，補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng)，惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加，支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入3,553.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,549.74萬元，占99.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4.08萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出3,771.44萬元，其中：基本支出1,722.87萬元，占45.68%；項(xiàng)目支出2,048.58萬元，占54.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,554.66萬元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.93萬元，財(cái)政撥款本年收入3,549.74萬元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比，增加1,668.81萬元，增長88.49%，主要原因是：單位人員工資調(diào)增，補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng)，惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加，收入增加。

財(cái)政撥款支出總計(jì)3,554.66萬元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財(cái)政撥款本年支出3,554.66萬元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比，增加1,668.81萬元，增長88.49%，主要原因是：單位人員工資調(diào)增，補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng)，惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加，支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)2,632.39萬元，決算數(shù)3,554.66萬元，預(yù)決算差異率35.04%，主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增資金及績效獎(jiǎng)，惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加，收入增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)2,632.39萬元，決算數(shù)3,554.66萬元，預(yù)決算差異率35.04%，主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增資金及績效獎(jiǎng)，惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加，支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,523.62萬元，占本年支出合計(jì)的93.43%，與上年相比，增加1,846.20萬元，增長110.06%，主要原因是：單位人員工資調(diào)增，補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng)，惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）2,879.09萬元，占81.71%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）17.50萬元，占0.50%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）121.36萬元，占3.44%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）70.83萬元，占2.01%。

5.農(nóng)林水支出（類）349.47萬元，占9.92%。

6.資源勘探信息等支出（類）0.80萬元，占0.02%。

7.住房保障支出（類）79.21萬元，占2.25%。

8.其他支出（類）5.37萬元，占0.15%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為568.97萬元，比上年決算減少84.93萬元，下降12.99%，主要原因是：壓縮單位運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)，節(jié)約資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為672.74萬元，比上年決算增加130.86萬元，增長24.15%，主要原因是：單位人員增加，工作調(diào)增，補(bǔ)發(fā)績效獎(jiǎng)，支出增加。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為14.05萬元，比上年決算減少42.05萬元，下降74.96%，主要原因是：壓縮單位運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)，節(jié)約資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.11萬元，比上年決算增加2.11萬元，增長100%，主要原因是：本年新增紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)，支出增加。

5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為740.33萬元，比上年決算增加545.08萬元，增長279.17%，主要原因是：惠民項(xiàng)目補(bǔ)貼資金增加。

6.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為9.50萬元，比上年決算減少0.83萬元，下降8.03%，主要原因是：基層工作人員補(bǔ)助資金減少，支出減少。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為871.40萬元，比上年決算增加862.44萬元，增長9,625.45%，主要原因是：村級(jí)基層人員補(bǔ)助資金增加，支出增加。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為17.50萬元，比上年決算增加17.50萬元，增長100%，主要原因是：本年村級(jí)文旅資金增加，支出增加。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為106.05萬元，比上年決算增加12.22萬元，增長13.02%，主要原因是：單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為9.42萬元，比上年決算增加3.7萬元，增長64.69%，主要原因是：單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為5.89萬元，比上年決算增加5.89萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.13萬元，比上年決算增加0.06萬元，增長5.61%，主要原因是：防控資金增加，支出增加。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為50.10萬元，比上年決算增加50.10萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為19.61萬元，比上年決算增加19.61萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.17萬元，比上年決算增加3.17萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.30萬元，比上年決算增加0.30萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為96.00萬元，比上年決算增加72.0萬元，增長300.00%，主要原因是：村級(jí)水利工程增加，支出增加。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為250.00萬元，比上年決算增加250.00萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

19.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）減免房租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.80萬元，比上年決算增加0.80萬元，增長100%，主要原因是：小微企業(yè)補(bǔ)貼資金增加，支出增加。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為79.21萬元，比上年決算增加9.56萬元，增長13.73%，主要原因是：單位人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為5.37萬元，比上年決算增加5.37萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

22、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少2.09萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少4.77萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

24、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少9.86萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,506.09萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,407.51萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)98.57萬元，包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算20.04萬元，比上年減少4.17萬元，下降17.22%，主要原因是：減少車輛使用頻次，節(jié)約資金。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.04萬元，占100.00%，比上年減少4.17萬元，下降17.22%，主要原因是：減少車輛使用頻次，節(jié)約資金；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)，車輛維修維護(hù)費(fèi)，車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量30輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)20.04萬元，決算數(shù)20.04萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)20.04萬元，決算數(shù)20.04萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無差異；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財(cái)政撥款收入31.04萬元，與上年相比，減少12.59萬元，下降28.86%。主要原因是：本年全口徑債務(wù)還款項(xiàng)目減少。政府性基金預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，財(cái)政撥款支出31.04萬元，與上年相比，減少12.59萬元，下降28.86%。主要原因是：本年全口徑債務(wù)還款項(xiàng)目減少。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出31.04萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出31.04萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.57萬元，比上年增加24.12萬元，增長32.40%，主要原因是：防控物資增加，支出增加。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額16.14萬元，其中：政府采購貨物支出9.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.16萬元。

授予中小企業(yè)合同金額16.14萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.14萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值3,166.88萬元，房屋14,579.48平方米，價(jià)值1,044.69萬元。車輛30輛，價(jià)值369.17萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車30輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2022年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，全年預(yù)算數(shù)779.17萬元，全年執(zhí)行數(shù)779.17萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是2022年，我單位以為民辦實(shí)事為核心價(jià)值，積極開展了全口徑還款項(xiàng)目；二是2022年城東村小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、2022年白山村小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、2022年白山村、城東村、城西村小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，有效節(jié)約了水資源，覆蓋村民數(shù)857人。上級(jí)安排的工作時(shí)效性有效提高，基層群眾滿意度達(dá)到98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全未制定績效評(píng)價(jià)相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程，績效評(píng)價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不夠完善、合理財(cái)政支出的評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多、項(xiàng)目之間差異性大，真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度，導(dǎo)致評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面，評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴(yán)密的邏輯關(guān)系，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評(píng)價(jià)需求；二是相關(guān)科室人員專業(yè)技術(shù)能力有待提高績效相關(guān)工作較為復(fù)雜，所需專業(yè)技術(shù)能力較強(qiáng)。相關(guān)科室人員對(duì)其績效相關(guān)工作專業(yè)詞匯理解存在難度，導(dǎo)致其工作完成準(zhǔn)確度出現(xiàn)偏差。對(duì)其工作考慮不夠全面不夠細(xì)致，尤其是對(duì)突發(fā)情況的判斷不準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的審核，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制到位，不岀現(xiàn)斷層、在編制預(yù)算中遵循合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、績效性原則。績效評(píng)價(jià)工作完成后，及時(shí)整理、歸的、分析績效評(píng)價(jià)結(jié)果并及時(shí)反饋，建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目中根和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用；二是改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，制定和完善基本支出，項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

新疆哈密市伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)人民政府績效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)沁城鄉(xiāng)人民政府決算報(bào)表公開