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目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

新疆維吾爾自治區(qū)哈密河國(guó)家濕地公園管理處（原名：哈密市伊州區(qū)東西河壩管理處）成立于1994年7月，2017年4月20日更名為新疆維吾爾自治區(qū)哈密河國(guó)家濕地公園管理處，是區(qū)政府直屬的全額撥款事業(yè)單位（一級(jí)預(yù)算單位，一級(jí)公共事業(yè)單位），現(xiàn)歸口哈密市林業(yè)和草原局管理。

哈密河國(guó)家濕地公園管理處加強(qiáng)哈密河濕地公園的日常工作和綜合治理，保護(hù)建設(shè)濕地生態(tài)環(huán)境，負(fù)責(zé)濕地內(nèi)水土林木資源保護(hù)管理，河界內(nèi)的清潔和衛(wèi)生定時(shí)清運(yùn)垃圾；制止?jié)竦貎?nèi)“八亂）違法行為；按照規(guī)劃方案綠化、美化保護(hù)濕地公園的自然資源和自然環(huán)境，開展?jié)竦毓珗@的保護(hù)和宣傳教育活動(dòng)；依法規(guī)范河界內(nèi)的建設(shè)河樹木更新情況，逐步恢復(fù)濕地生態(tài)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆哈密市哈密河國(guó)家濕地公園管理處2022年度，實(shí)有人數(shù)75人，其中：在職人員31人，離休人員0人，退休人員44人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆哈密市哈密河國(guó)家濕地公園管理處部門決算包括：新疆哈密市哈密河國(guó)家濕地公園管理處決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：辦公室 、財(cái)務(wù)室、項(xiàng)目辦、健身公園、河管所、人民公園。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)1,061.29萬元，其中：本年收入合計(jì)1,061.29萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。收入總計(jì)與上年相比，增加84.38萬元，增長(zhǎng)8.64%，主要原因是：在職人員增加，工資調(diào)增，社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，收入增加。

本年支出總計(jì)1,061.29萬元，其中：本年支出合計(jì)1,059.86萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.43萬元。支出總計(jì)與上年相比，增加84.38萬元，增長(zhǎng)8.64%，主要原因是：在職人員增加，工資調(diào)增，社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入1,061.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入836.57萬元，占78.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入224.72萬元，占21.17%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出1,059.86萬元，其中：基本支出929.23萬元，占87.67%；項(xiàng)目支出130.63萬元，占12.33%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)836.57萬元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財(cái)政撥款本年收入836.57萬元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比，增加70.32萬元，增長(zhǎng)9.18%，主要原因是：在職人員增加，工資調(diào)增，社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，收入增加。

財(cái)政撥款支出總計(jì)836.57萬元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.23萬元，財(cái)政撥款本年支出835.34萬元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比，增加70.32萬元，增長(zhǎng)9.18%，主要原因是：在職人員增加，工資調(diào)增，社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)712.49萬元，決算數(shù)836.57萬元，預(yù)決算差異率17.41%，主要原因是：年中追加工資調(diào)增部分經(jīng)費(fèi)（含社保等），收入增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)712.49萬元，決算數(shù)836.57萬元，預(yù)決算差異率17.41%，主要原因是：年中追加工資調(diào)增部分經(jīng)費(fèi)（含社保等），支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出835.34萬元，占本年支出合計(jì)的78.82%，與上年相比，增加69.09萬元，增長(zhǎng)9.02%，主要原因是：在職人員增加，工資調(diào)增，社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）4.42萬元，占0.53%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）49.89萬元，占5.97%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）26.49萬元，占3.17%。

4.農(nóng)林水支出（類）723.37萬元，占86.60%。

5.住房保障支出（類）31.17萬元，占3.73%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為4.22萬元，比上年決算增加4.22萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.20萬元，比上年決算減少1.1萬元，下降84.62%，主要原因是：壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，節(jié)約資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為39.88萬元，比上年決算增加1.68萬元，增長(zhǎng)4.40%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為10.01萬元，比上年決算增加1.02萬元，增長(zhǎng)11.35%，主要原因是：退休人員工資調(diào)增，支出增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為18.95萬元，比上年決算增加18.95萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為7.54萬元，比上年決算增加7.54萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為592.94萬元，比上年決算增加58.43萬元，增長(zhǎng)10.93%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增，支出增加。

8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為130.43萬元，比上年決算減少7.61萬元，下降5.51%，主要原因是：濕地保護(hù)資金減少，支出減少。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為31.17萬元，比上年決算增加2.76萬元，增長(zhǎng)9.71%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少16.80萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出704.71萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)691.91萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)12.80萬元，包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.66萬元，比上年增加0.40萬元，增長(zhǎng)31.75%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，車輛使用頻次增加，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.66萬元，占100.00%，比上年增加0.40萬元，增長(zhǎng)31.75%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，車輛使用頻次增加，支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)，車輛維修維護(hù)費(fèi)，車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)1.66萬元，決算數(shù)1.66萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)1.66萬元，決算數(shù)1.66萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無差異；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度新疆哈密市哈密河國(guó)家濕地公園管理處（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)12.80萬元，比上年減少2.64萬元，下降17.10%，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約資金。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額85.15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.95萬元、政府采購(gòu)工程支出32.45萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.75萬元。

授予中小企業(yè)合同金額85.15萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.15萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值348.14萬元，房屋1,609.34平方米，價(jià)值26.28萬元。車輛12輛，價(jià)值158.90萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2022年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，全年預(yù)算數(shù)29.20萬元，全年執(zhí)行數(shù)15.76萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是左公文化苑供暖，采暖覆蓋率達(dá)到100%以上，最大程度地保障左公文化苑正常開展日常工作；二是哈密市濕地公園內(nèi)健身公園、人民公園、豐碑園、地區(qū)賓館等公共休閑場(chǎng)所照明提供有效保障，供電量達(dá)到500000千瓦時(shí)，每月照明率達(dá)95%以上，進(jìn)一步促進(jìn)哈密市文明建設(shè)步伐，進(jìn)而得到廣大市民認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是缺乏制度性的約束，在執(zhí)行過程中就會(huì)出現(xiàn)散漫、敷衍、不重內(nèi)容，偏于形式等問題；二是預(yù)算績(jī)效管理工作體系尚不完善。下一步改進(jìn)措施：一是全面開展?jié)竦乇Ｗo(hù)規(guī)劃工程，切實(shí)配合區(qū)委搞好該項(xiàng)工作，做好前期工作。；二是加強(qiáng)科室區(qū)域管理，加強(qiáng)片管區(qū)域管理，完成春季苗木樸植工作，認(rèn)真做好東西河壩、公園、廣場(chǎng)綠籬，花卉樹木精細(xì)化管護(hù)工作，加強(qiáng)日常管理。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

新疆哈密市哈密河國(guó)家濕地公園管理處績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告

2022年度新疆哈密市哈密河國(guó)家濕地公園管理處決算報(bào)表公開