政府信息公開(kāi)

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）執(zhí)行法律法規(guī)。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)及黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，為群眾提供法律政策咨詢(xún)服務(wù)，提高群眾法律意識(shí)和法治觀念。

（2）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好新農(nóng)村建設(shè)整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，改善軟硬件環(huán)境，為市場(chǎng)主體提供便利條件和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

（3）加強(qiáng)社會(huì)管理。按規(guī)定權(quán)限管理或協(xié)助上級(jí)政府部門(mén)管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、公安、民政、勞動(dòng)保障、安全生產(chǎn)、文化、衛(wèi)生、人口和生育、耕地保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理等行政工作；加強(qiáng)政策法制宣傳教育，協(xié)調(diào)社會(huì)公益，回應(yīng)農(nóng)民權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公平、正義。

（4）完善公共服務(wù)。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)或協(xié)助上級(jí)政府部門(mén)抓好水利、道路、廣播電視、供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理，加快教育、文化、科技、衛(wèi)生等社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)。

（5）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆哈密市伊州區(qū)德外里都如克哈薩克民族鄉(xiāng)人民政府2022年度，實(shí)有人數(shù)71人，其中：在職人員65人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，新疆哈密市伊州區(qū)德外里都如克哈薩克民族鄉(xiāng)人民政府部門(mén)決算包括：新疆哈密市伊州區(qū)德外里都如克哈薩克民族鄉(xiāng)人民政府決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)1,693.47萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)1,563.82萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.65萬(wàn)元。收入總計(jì)與上年相比，增加260.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.15%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增，村級(jí)兩委人員工資及村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，收入增加。

本年支出總計(jì)1,693.47萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)1,586.52萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.95萬(wàn)元。支出總計(jì)與上年相比，增加260.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.15%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增，村級(jí)兩委人員工資及村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度本年收入1,563.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,474.21萬(wàn)元，占94.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入89.61萬(wàn)元，占5.73%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度本年支出1,586.52萬(wàn)元，其中：基本支出1,131.72萬(wàn)元，占71.33%；項(xiàng)目支出454.80萬(wàn)元，占28.67%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,487.31萬(wàn)元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.10萬(wàn)元，財(cái)政撥款本年收入1,474.21萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比，增加471.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.36%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增，村級(jí)兩委人員工資及村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，收入增加。

財(cái)政撥款支出總計(jì)1,487.31萬(wàn)元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.23萬(wàn)元，財(cái)政撥款本年支出1,470.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比，增加471.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.36%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增，村級(jí)兩委人員工資及村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)1,183.05萬(wàn)元，決算數(shù)1,487.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.72%，主要原因是：年中追加德外里鄉(xiāng)恰恰依村八方怡站風(fēng)情園配套設(shè)施項(xiàng)目及飼料加工設(shè)備項(xiàng)目資金，小型水利設(shè)施及富民安居綠化工程項(xiàng)目資金，收入增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)1,183.05萬(wàn)元，決算數(shù)1,487.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.72%，主要原因是：年中追加德外里鄉(xiāng)恰恰依村八方怡站風(fēng)情園配套設(shè)施項(xiàng)目及飼料加工設(shè)備項(xiàng)目資金，小型水利設(shè)施及富民安居綠化工程項(xiàng)目資金，支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,459.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.02%，與上年相比，增加469.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.37%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)增，村級(jí)兩委人員工資及村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）1,104.45萬(wàn)元，占75.65%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）2.00萬(wàn)元，占0.14%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）76.16萬(wàn)元，占5.22%。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）6.47萬(wàn)元，占0.44%。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）211.37萬(wàn)元，占14.48%。

6.資源勘探信息等支出（類(lèi)）0.25萬(wàn)元，占0.02%。

7.住房保障支出（類(lèi)）59.23萬(wàn)元，占4.05%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為406.80萬(wàn)元，比上年決算減少0.22萬(wàn)元，下降0.05%，主要原因是：壓縮單位經(jīng)費(fèi)，節(jié)約資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為470.60萬(wàn)元，比上年決算增加142.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.48%，主要原因是：事業(yè)運(yùn)行人員增加1人；社保繳費(fèi)基數(shù)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為6.60萬(wàn)元，比上年決算減少0.47萬(wàn)元，下降6.65%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為4.21萬(wàn)元，比上年決算增加3.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)742.00%，主要原因是：增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）園區(qū)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.10萬(wàn)元，比上年決算增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：增加2022年基層團(tuán)組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為190.11萬(wàn)元，比上年決算增加127.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.93%，主要原因是：增加村兩委工資、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等財(cái)政撥款支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為10.64萬(wàn)元，比上年決算增加3.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.98%，主要原因是：村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所修繕經(jīng)費(fèi)支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為15.39萬(wàn)元，比上年決算增加15.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：基層工作人員工資調(diào)增及補(bǔ)助資金增加，支出增加。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，比上年決算增加1.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)文旅宣傳工作增加，支出增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為72.18萬(wàn)元，比上年決算增加9.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.75%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.28萬(wàn)元，比上年決算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金增加，支出增加。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.70萬(wàn)元，比上年決算增加3.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：受突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響，對(duì)困難人員救助人次增加，支出增加。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.79萬(wàn)元，比上年決算增加2.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3.68萬(wàn)元，比上年決算增加3.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.75萬(wàn)元，比上年決算增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為167.66萬(wàn)元，比上年決算增加103.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.87%，主要原因是：農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)增加，支出增加。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為9.95萬(wàn)元，比上年決算增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為32.00萬(wàn)元，比上年決算增加32.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

19.資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）減免房租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.25萬(wàn)元，比上年決算增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨(dú)列支。

20.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為59.23萬(wàn)元，比上年決算增加13.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.49%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，支出增加。

21、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，比上年決算減少5.20萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本年無(wú)此科目支出。

22、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，比上年決算減少0.42萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本年無(wú)此科目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,015.28萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)959.65萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)55.63萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算13.59萬(wàn)元，比上年減少1.45萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，控制公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)及維修費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.59萬(wàn)元，占100.00%，比上年減少1.45萬(wàn)元，下降9.64%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，控制公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)及維修費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.59萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.59萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛燃料費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量13輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)13.59萬(wàn)元，決算數(shù)13.59萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)13.59萬(wàn)元，決算數(shù)13.59萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入10.15萬(wàn)元，與上年相比，減少2.27萬(wàn)元，下降18.28%。主要原因是：全口徑還款項(xiàng)目減少。政府性基金預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出10.15萬(wàn)元，與上年相比，減少2.27萬(wàn)元，下降18.28%。主要原因是：全口徑還款項(xiàng)目減少。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10.15萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10.15萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)德外里都如克哈薩克民族鄉(xiāng)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.63萬(wàn)元，比上年減少14.80萬(wàn)元，下降21.01%，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約資金。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額26.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13.29萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額26.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.75%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值444.76萬(wàn)元，房屋1,198.00平方米，價(jià)值80.04萬(wàn)元。車(chē)輛16輛，價(jià)值203.30萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)10輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2022年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，全年預(yù)算數(shù)261.37 萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)203.10 萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升；二是制定和完善項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。單位對(duì)績(jī)效不夠重視，相關(guān)項(xiàng)目職能部門(mén)配合不夠，往往只能提供有限的財(cái)經(jīng)資料或簡(jiǎn)單的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺；二是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間短，涉及面廣，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。加大財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和能力；二是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。建議部門(mén)在編制預(yù)算時(shí)，根據(jù)部門(mén)工作任務(wù)必要性、重要性程度進(jìn)行資金核算，合理安排資金用途和金額。年度預(yù)算編制應(yīng)以上年度資金使用情況為基礎(chǔ)，特別對(duì)上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額較大的項(xiàng)目，應(yīng)深入分析原因，合理安排項(xiàng)目的資金分配，提高財(cái)政資金使用效率。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

新疆哈密市伊州區(qū)德外里都如克哈薩克民族鄉(xiāng)小學(xué)績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)德外里都如克哈薩克民族鄉(xiāng)人民政府決算報(bào)表公開(kāi)