目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 單位概況
一、主要職能
對本級社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村社會化服務(wù)體系,做好“農(nóng)業(yè)”、“農(nóng)村”、“農(nóng)民”服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆哈密市伊州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2022年度,實有人數(shù)8人,其中:在職人員8人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看,新疆哈密市伊州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社部門決算包括:新疆哈密市伊州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)3個處室,分別是:辦公室、業(yè)務(wù)室、財務(wù)室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計118.75萬元,其中:本年收入合計117.86萬元,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.90萬元。收入總計與上年相比,減少417.31萬元,下降77.85%,主要原因是:供銷三方合作資金減少,收入減少。
本年支出總計118.75萬元,其中:本年支出合計117.85萬元,結(jié)余分配0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.90萬元。支出總計與上年相比,減少417.31萬元,下降77.85%,主要原因是:供銷三方合作資金減少,支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度本年收入117.86萬元,其中:財政撥款收入117.85萬元,占99.99%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.01萬元,占0.01%。
三、支出決算情況說明
2022年度本年支出117.85萬元,其中:基本支出114.42萬元,占97.09%;項目支出3.43萬元,占2.91%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計117.85萬元,其中:年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,財政撥款本年收入117.85萬元。財政撥款收入總計與上年相比,減少417.32萬元,下降77.98%,主要原因是:供銷三方合作資金減少,收入減少。
財政撥款支出總計117.85萬元,其中:年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,財政撥款本年支出117.85萬元。財政撥款支出總計與上年相比,減少417.32萬元,下降77.98%,主要原因是:供銷三方合作資金減少,支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入總計年初預(yù)算數(shù)89.24萬元,決算數(shù)117.85萬元,預(yù)決算差異率32.06%,主要原因是:年中追加人員經(jīng)費調(diào)增資金及績效獎,收入增加。財政撥款支出總計年初預(yù)算數(shù)89.24萬元,決算數(shù)117.85萬元,預(yù)決算差異率32.06%,主要原因是:年中追加人員經(jīng)費調(diào)增資金及績效獎,支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出117.85萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,減少417.32萬元,下降77.98%,主要原因是:供銷三方合作資金減少,支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)10.33萬元,占8.77%。
2.衛(wèi)生健康支出(類)5.72萬元,占4.85%。
3.農(nóng)林水支出(類)94.73萬元,占80.38%。
4.住房保障支出(類)7.07萬元,占6.00%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數(shù)為10.33萬元,比上年決算增加3.99萬元,增長62.93%,主要原因是:單位人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增,支出增加。
2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算數(shù)為2.95萬元,比上年決算增加2.95萬元,增長100%,主要原因是:科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨列支。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算數(shù)為0.83萬元,比上年決算增加0.83萬元,增長100%,主要原因是:科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨列支。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算數(shù)為1.94萬元,比上年決算增加1.94萬元,增長100%,主要原因是:科目調(diào)整,上年在主款中列支,本年單獨列支。
5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):支出決算數(shù)為91.30萬元,比上年決算增加31.45萬元,增長52.55%,主要原因是:在職人員增加,工資上調(diào),增加企業(yè)貸款貼息補助支出。
6.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):支出決算數(shù)為3.43萬元,比上年決算增加3.43萬元,增長100%,主要原因是:貸款貼息經(jīng)費增加。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數(shù)為7.07萬元,比上年決算增加2.4萬元,增長51.39%,主要原因是:在職人員增加,住房公積金繳費基數(shù)調(diào)增,經(jīng)費增加。
8、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項):支出決算數(shù)為0.00萬元,比上年決算減少464.31萬元,下降100%,主要原因是:本年無此科目支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出114.42萬元,其中:
人員經(jīng)費112.75萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費1.67萬元,包括:辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無“三公”經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無因公出國(境)費支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)用車購置及運行維護費支出;公務(wù)接待費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)接待費支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0.00萬元,開支內(nèi)容包括我單位無因公出國(境)費支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)用車運行維護費開支。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬元,開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與全年預(yù)算數(shù)相比情況:“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無“三公”經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無因公出國(境)費;公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)用車購置費;公務(wù)用車運行費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)用車運行費;公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無公務(wù)接待費。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度新疆哈密市伊州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(事業(yè)單位)公用經(jīng)費1.67萬元,比上年增加0.62萬元,增長59.05%,主要原因是:在職人員增加,公用經(jīng)費增加。
(二)政府采購情況
2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,固定資產(chǎn)原值34.73萬元,房屋0.00平方米,價值0.00萬元。車輛1輛,價值17.78萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:一般業(yè)務(wù)用車;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2022年度開展預(yù)算績效評價項目0個,全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:我單位無項目績效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位無項目績效。下一步改進措施:我單位無項目績效。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
2022年度新疆哈密市伊州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社決算報表公開