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目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

執(zhí)行本機人民代表大會決議和上級國家機關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、勞動就業(yè)等行政工作；保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序；推行控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；設(shè)立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆哈密市伊州區(qū)回城鄉(xiāng)人民政府2022年度，實有人數(shù)227人，其中：在職人員166人，離休人員0人，退休人員61人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆哈密市伊州區(qū)回城鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：新疆哈密市伊州區(qū)回城鄉(xiāng)人民政府決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)13個處室，分別是：黨政辦、組織辦、宣傳辦、遠(yuǎn)程辦、紀(jì)檢辦、扶貧辦、信訪辦、綜治辦、統(tǒng)戰(zhàn)辦、富民安居辦、辦公室、婦聯(lián)辦公室、工會辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計7,002.35萬元，其中：本年收入合計6,835.06萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.28萬元。收入總計與上年相比，增加2,386.97萬元，增長51.72%，主要原因是：回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目和回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目資金增加，收入增加。

本年支出總計7,002.35萬元，其中：本年支出合計6,834.93萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.41萬元。支出總計與上年相比，增加2,386.97萬元，增長51.72%，主要原因是：回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目和回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目資金增加，支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入6,835.06萬元，其中：財政撥款收入6,362.11萬元，占93.08%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入472.95萬元，占6.92%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出6,834.93萬元，其中：基本支出2,952.22萬元，占43.19%；項目支出3,882.71萬元，占56.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計6,362.11萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年收入6,362.11萬元。財政撥款收入總計與上年相比，增加3,275.97萬元，增長106.15%，主要原因是：回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目和回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目資金增加，收入增加。

財政撥款支出總計6,362.11萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.18萬元，財政撥款本年支出6,349.93萬元。財政撥款支出總計與上年相比，增加3,275.97萬元，增長106.15%，主要原因是：回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目和回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目資金增加，支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預(yù)算數(shù)3,562.35萬元，決算數(shù)6,362.11萬元，預(yù)決算差異率78.59%，主要原因是：年中追加回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目和回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目資金，收入增加。財政撥款支出總計年初預(yù)算數(shù)3,562.35萬元，決算數(shù)6,362.11萬元，預(yù)決算差異率78.59%，主要原因是：年中追加回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目和回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目資金，支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,297.77萬元，占本年支出合計的92.14%，與上年相比，增加3,274.35萬元，增長108.30%，主要原因是：回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目和回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目資金增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）3,359.09萬元，占53.34%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）5.34萬元，占0.08%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）337.09萬元，占5.35%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）16.72萬元，占0.27%。

5.農(nóng)林水支出（類）2,394.56萬元，占38.02%。

6.資源勘探信息等支出（類）15.80萬元，占0.25%。

7.住房保障支出（類）169.18萬元，占2.69%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為2.00萬元，比上年決算增加2.00萬元，增長100%，主要原因是：本年增加伊州區(qū)人大2022年經(jīng)費2萬元。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為866.04萬元，比上年決算增加134.59萬元，增長18.40%，主要原因是：單位人員工資調(diào)增，補發(fā)績效獎，支出增加。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算數(shù)為1,577.04萬元，比上年決算增加46.47萬元，增長3.04%，主要原因是：單位人員工資調(diào)增，補發(fā)績效獎，支出增加。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為7.20萬元，比上年決算減少30.46萬元，下降80.88%，主要原因是：美麗鄉(xiāng)村項目設(shè)計費減少，支出減少。

5.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為2.85萬元，比上年決算增加1.03萬元，增長56.59%，主要原因是：本年增加2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）園區(qū)紀(jì)檢工作經(jīng)費支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為778.15萬元，比上年決算增加530.83萬元，增長214.63%，主要原因是：本年增加2022年伊州區(qū)村“兩委”報酬支出、2022年農(nóng)村“三老”人員生活補貼、2022年村級服務(wù)群眾經(jīng)費等項目支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為37.06萬元，比上年決算減少4.69萬元，下降11.23%，主要原因是：本年減少基層工作人員經(jīng)費支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為88.75萬元，比上年決算增加88.75萬元，增長100%，主要原因是：基層工作管理人員補助經(jīng)費、補助增加，支出增加。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：支出決算數(shù)為5.34萬元，比上年決算增加5.34萬元，增長100%，主要原因是：文化工作免費開放經(jīng)費、2022年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金增加，支出增加。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算數(shù)為221.22萬元，比上年決算增加11.15萬元，增長5.31%，主要原因是：單位人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增，支出增加。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算數(shù)為66.38萬元，比上年決算增加18.98萬元，增長40.04%，主要原因是：退休人員增加，做實職業(yè)年金，支出增加。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算數(shù)為11.90萬元，比上年決算減少5.68萬元，下降32.31%，主要原因是：2022年支付2名事業(yè)退休人員去世撫恤金，2021年支付1名行政退休人員去世撫恤金，人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)不同，導(dǎo)致支出差額。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：支出決算數(shù)為37.59萬元，比上年決算增加37.59萬元，增長100%，主要原因是：本年增加2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時救助、2022年困難家庭子女生活補助支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：支出決算數(shù)為2.16萬元，比上年決算增加2.16萬元，增長100%，主要原因是：本年增加回城鄉(xiāng)光輝小區(qū)運行經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算數(shù)為9.70萬元，比上年決算增加9.70萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨列支。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算數(shù)為4.85萬元，比上年決算增加4.85萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨列支。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：支出決算數(shù)為0.98萬元，比上年決算增加0.98萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨列支。

18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）：支出決算數(shù)為2,232.30萬元，比上年決算增加2,232.30萬元，增長100%，主要原因是：本年增加回城鄉(xiāng)阿勒屯村村級基礎(chǔ)設(shè)施及村居環(huán)境提升整治建設(shè)項目、回城鄉(xiāng)阿勒屯村鄉(xiāng)村宜居環(huán)境建設(shè)項目支出。

19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：支出決算數(shù)為28.13萬元，比上年決算增加28.13萬元，增長100%，主要原因是：本年增加村級工作經(jīng)費支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）：支出決算數(shù)為133.15萬元，比上年決算增加133.15萬元，增長100%，主要原因是：本年增加哈密市伊州區(qū)回城鄉(xiāng)阿勒屯村路燈安裝工程、回城鄉(xiāng)西戈壁社區(qū)村容村貌美化亮化工程等項目支出。

21.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）減免房租補貼（項）：支出決算數(shù)為15.80萬元，比上年決算增加15.80萬元，增長100%，主要原因是：本年增加回城鄉(xiāng)中小微企業(yè)和個體工商戶助企紓困補助資金支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為169.18萬元，比上年決算增加15.82萬元，增長10.32%，主要原因是：單位人員住房公積金繳費基數(shù)調(diào)增，支出增加。

23、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少1.00萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

24、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少2.69萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少0.76萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,926.31萬元，其中：

人員經(jīng)費2,832.34萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費93.98萬元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算22.34萬元，比上年增加0.06萬元，增長0.27%，主要原因是：車輛使用頻繁，公務(wù)用車維護(hù)費用增加。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22.34萬元，占100.00%，比上年增加0.06萬元，增長0.27%，主要原因是：車輛使用頻繁，公務(wù)用車維護(hù)費用增加；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22.34萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費22.34萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、維修費、檢測費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量28輛。

公務(wù)接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)22.34萬元，決算數(shù)22.34萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無差異。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費全年預(yù)算數(shù)22.34萬元，決算數(shù)22.34萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：預(yù)決算一致，無差異；公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款收入50.45萬元，與上年相比，減少3.54萬元，下降6.56%。主要原因是：本年減少防洪通道征地補償費收入。政府性基金預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，財政撥款支出50.45萬元，與上年相比，減少3.54萬元，下降6.56%。主要原因是：本年減少防洪通道征地補償費支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款支出50.45萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50.45萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款收入1.71萬元，與上年相比，增加1.71萬元，增長100%，主要原因是：本年增加中央財政國有企業(yè)退休人員費用補助。國有資本經(jīng)營預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款支出1.71萬元，與上年相比，增加1.71萬元，增長100%，主要原因是：本年增加中央財政國有企業(yè)退休人員費用補助。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出1.71萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2230105國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出1.71萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)回城鄉(xiāng)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出93.98萬元，比上年增加4.75萬元，增長5.32%，主要原因是：本年增加工會經(jīng)費、福利費支出。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額31.70萬元，其中：政府采購貨物支出11.34萬元、政府采購工程支出13.54萬元、政府采購服務(wù)支出6.82萬元。

授予中小企業(yè)合同金額31.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.42萬元，占政府采購支出總額的95.94%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值1,051.38萬元，房屋4,715.48平方米，價值375.59萬元。車輛28輛，價值213.99萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車28輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2022年度開展預(yù)算績效評價項目11個，全年預(yù)算數(shù)4615.37萬元，全年執(zhí)行數(shù)4419.59萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格。嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)專項資金管理制度，按時完成預(yù)算績效目標(biāo)申報、跟蹤，力求預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項目績效目標(biāo)編制明確、量化；二是按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算，項目資金支付進(jìn)度，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)。支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分業(yè)務(wù)干部對預(yù)算績效管理工作操作規(guī)程掌握還不夠熟練；二是預(yù)算績效管理水平有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強預(yù)算編制工作，做好預(yù)算編制合理和準(zhǔn)確性；二是增強預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求開展工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

新疆哈密市伊州區(qū)回城鄉(xiāng)人民政府績效自評表（無自評報告）

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)回城鄉(xiāng)人民政府決算報表公開