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目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分單位概況

一、主要職能

哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團體，實行單獨核算。哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會承擔區(qū)委委托的部分行政職能，業(yè)務(wù)上接受有關(guān)部門的對口指導，代表殘疾人的共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。團結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揮樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。組織協(xié)調(diào)開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。協(xié)同教育部門組織實施殘疾人教育工作，促進殘疾人少年兒童義務(wù)教育和殘疾人職業(yè)技術(shù)教育的發(fā)展。負責對市區(qū)各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。開展殘疾人事業(yè)的交流和合作。承擔哈密市伊州區(qū)人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。承辦區(qū)政府交辦的有關(guān)事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會2022年度，實有人數(shù)17人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門決算包括：新疆哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會決算。單位無下屬預算單位，下設(shè)4個處室，分別是：辦公室、財務(wù)室、康復室、教育就業(yè)室。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計385.01萬元，其中：本年收入合計384.83萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.18萬元。收入總計與上年相比，減少72.54萬元，下降15.85%，主要原因是：殘疾兒童康復救助項目減少，收入減少。

本年支出總計385.01萬元，其中：本年支出合計384.78萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.23萬元。支出總計與上年相比，減少72.54萬元，下降15.85%，主要原因是：殘疾兒童康復救助項目減少，支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入384.83萬元，其中：財政撥款收入382.80萬元，占99.47%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2.03萬元，占0.53%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出384.78萬元，其中：基本支出178.57萬元，占46.41%；項目支出206.21萬元，占53.59%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計382.80萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年收入382.80萬元。財政撥款收入總計與上年相比，減少71.14萬元，下降15.67%，主要原因是：殘疾兒童康復救助項目減少，收入減少。

財政撥款支出總計382.80萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年支出382.80萬元。財政撥款支出總計與上年相比，減少71.14萬元，下降15.67%，主要原因是：殘疾兒童康復救助項目減少，支出減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預算數(shù)176.35萬元，決算數(shù)382.80萬元，預決算差異率117.07%，主要原因是：增加殘疾人康復項目收入、增加其他殘疾人事業(yè)項目收入、增加政府性預算財政撥款收入。財政撥款支出總計年初預算數(shù)176.35萬元，決算數(shù)382.80萬元，預決算差異率117.07%，主要原因是：增加殘疾人康復項目支出、增加其他殘疾人事業(yè)項目支出、增加政府性預算財政撥款支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出324.04萬元，占本年支出合計的84.21%，與上年相比，增加13.84萬元，增長4.46%，主要原因是：殘疾兒童康復救助項目減少，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.87萬元，占0.27%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）305.09萬元，占94.15%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）8.31萬元，占2.56%。

4.住房保障支出（類）9.76萬元，占3.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為0.87萬元，比上年決算增加0.87萬元，增長100%，主要原因是：增加政協(xié)人員經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算數(shù)為13.52萬元，比上年決算增加2.5萬元，增長22.69%，主要原因是：單位人員社保基數(shù)上調(diào)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為145.93萬元，比上年決算增加2.66萬元，增長1.86%，主要原因是：單位人員基礎(chǔ)性績效獎與基本工資增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：支出決算數(shù)為52.32萬元，比上年決算增加13.91萬元，增長36.21%，主要原因是：精神病患者服藥項目支出增加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：支出決算數(shù)為9.32萬元，比上年決算增加9.32萬元，增長100%，主要原因是：增加疫情期間殘疾人個體工商戶生活困難補助項目支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：支出決算數(shù)為84.00萬元，比上年決算減少25.11萬元，下降23.01%，主要原因是：殘疾人專項補貼資金減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算數(shù)為5.59萬元，比上年決算增加5.59萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨列支。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算數(shù)為2.73萬元，比上年決算增加2.73萬元，增長100%，主要原因是：科目調(diào)整，上年在主款中列支，本年單獨列支。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為9.76萬元，比上年決算增加1.67萬元，增長20.64%，主要原因是：單位人員住房公積金繳費基數(shù)調(diào)增，支出增加。

10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少0.30萬元，下降100%，主要原因是：本年無此科目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出178.39萬元，其中：

人員經(jīng)費172.70萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費5.69萬元，包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.53萬元，比上年減少0.33萬元，下降38.37%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車次數(shù)，控制公務(wù)用車燃料費及維修費支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.53萬元，占100.00%，比上年減少0.33萬元，下降38.37%，主要原因是：減少車輛使用頻次，節(jié)約資金；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0.53萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.53萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、車輛維修費、車輛保險費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)0.53萬元，決算數(shù)0.53萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致，無差異。其中：因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費全年預算數(shù)0.53萬元，決算數(shù)0.53萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致，無差異；公務(wù)接待費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款收入58.76萬元，與上年相比，減少77.61萬元，下降56.91%。主要原因是：殘疾兒童康復救助項目收入減少、康復設(shè)備補貼項目收入減少、殘疾人評定補貼項目收入減少。政府性基金預算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，財政撥款支出58.76萬元，與上年相比，減少77.61萬元，下降56.91%。主要原因是：殘疾兒童康復救助項目支出減少、康復設(shè)備補貼項目支出減少、殘疾人評定補貼項目支出減少。

政府性基金預算財政撥款支出58.76萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出58.76萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出5.69萬元，比上年增加0.79萬元，增長16.12%，主要原因是：工會經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額79.75萬元，其中：政府采購貨物支出0.30萬元、政府采購工程支出78.93萬元、政府采購服務(wù)支出0.52萬元。

授予中小企業(yè)合同金額79.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值90.32萬元，房屋0.00平方米，價值0.00萬元。車輛2輛，價值38.13萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2022年度開展預算績效評價項目3個，全年預算數(shù)91.74萬元，全年執(zhí)行數(shù)85.35萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過加強預算績效收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升；二是制定和完善項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對績效評價工作的認識不夠。單位對績效評價不夠重視，相關(guān)項目職能部門配合不夠，往往只能提供有限的財經(jīng)資料或簡單的工作計劃、工作總結(jié)，績效評價工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺；二是人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，單位對預算績效管理理解不充分，對預算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是加強預算執(zhí)行管理。做好事前審批、事中管理和事后監(jiān)督工作，不斷加快預算執(zhí)行進度，推動預算執(zhí)行按照資金計劃有序進行；二是提高資金使用效益。在遵守法律法規(guī)的前提下，統(tǒng)籌兼顧、量力而行、講求績效，圓滿完成黨中央、自治區(qū)和地區(qū)決策部署提出的各項要求。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

第四部分部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會績效評價附件

2022年度新疆哈密市伊州區(qū)殘疾人聯(lián)合會決算報表公開