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關(guān)于提請審議批準(zhǔn)2023年伊州區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

伊州區(qū)人民政府：

現(xiàn)有“2023年伊州區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告”，需區(qū)政府提請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下：

一、預(yù)算調(diào)整原因 

在年度預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算收支與年初預(yù)算相比發(fā)生變化。收入方面：一是專項轉(zhuǎn)移支付增加。二是共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付增加。三是新增地方政府債務(wù)限額轉(zhuǎn)貸收入。四是政府性基金上級補助收入增加。支出方面：一是專項轉(zhuǎn)移支付資金對應(yīng)安排支出增加。二是共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金對應(yīng)安排支出增加。三是新增地方政府債務(wù)限額轉(zhuǎn)貸收入安排的支出增加。四是政府性基金預(yù)算補助資金對應(yīng)安排支出增加。五是專項上解增加。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，按照以收定支、收支平衡的原則，調(diào)整伊州區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議審查批準(zhǔn)的2023年伊州區(qū)預(yù)算草案。

二、財政預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況
    2023年1月12日，經(jīng)伊州區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議通過，伊州區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排83.61億元，總支出安排83.61億元。
    截至目前，一般公共預(yù)算總收入由83.61億元調(diào)整為84.67億元，調(diào)增1.06億元。

1.一般公共預(yù)算收入由41.5億元調(diào)整為41.51億元，調(diào)增0.01億元（其中：稅收收入由37.5億元調(diào)整為37.51億元，調(diào)增0.01億元；非稅收入4億元，無調(diào)整）。

2.上級轉(zhuǎn)移支付補助收入由21.11億元調(diào)整為21.28億元，調(diào)增0.17億元。

3.上年結(jié)余由0.94億元調(diào)整為0.98億元，調(diào)增0.04億元。

4.調(diào)入資金由15.16億元調(diào)整為16億元，調(diào)增0.84億元。

5.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.9億元，無調(diào)整。

公共預(yù)算總支出由83.61億元調(diào)整為84.67億元，調(diào)增1.06億元。其中:一般公共預(yù)算支出由61.96億元調(diào)整為62.98億元，調(diào)增1.02億元;上解支出由13.39億元調(diào)整為13.43億元，調(diào)增0.04億元;地方政府一般債務(wù)還本支出8.26億元，無調(diào)整。

收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
      2023年1月12日，經(jīng)伊州區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議通過，伊州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排31.45億元，總支出安排31.45億元。
    截至目前，政府性基金總收入由31.45億元調(diào)整為33.09億元，調(diào)增1.64億元。

1、政府性基金預(yù)算收入由31.14億元調(diào)整為32.17億元，調(diào)增1.03億元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入由30.1億元調(diào)整為31.13億元，調(diào)增1.03億元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.3億元，無調(diào)整;專項債券對應(yīng)項目專項收入0.74億元，無調(diào)整）。

2、上級補助收入由0.1億元調(diào)整為0.11億元，調(diào)增0.01億元。

3、上年結(jié)余0.21億元，無調(diào)整。

4、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由0億元調(diào)整為0.6億元，調(diào)增0.6億元。

政府性基金總支出由31.45億元調(diào)整為33.09億元，調(diào)增1.64億元。其中：政府性基金預(yù)算支出由15.91億元調(diào)整為16.72億元，調(diào)增0.81億元；調(diào)出資金由15.08億元調(diào)整為15.91億元，調(diào)增0.83億元；還本支出0.36億元，無調(diào)整；基金上解支出0.1億元，無調(diào)整。

收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算無調(diào)整

（四）社會保險基金預(yù)算無調(diào)整。

三、伊州區(qū)新增地方政府債務(wù)限額情況
   自治區(qū)提前下達(dá)伊州區(qū)2023年新增地方政府債務(wù)限額合計2.3億元，其中：一般債務(wù)限額1.7億元，專項債務(wù)限額0.6億元，提請伊州區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會審議和批準(zhǔn)。

四、“三保”預(yù)算安排資金情況

2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整后為62.98億元，其中：“三保”支出預(yù)算由年初25.69億元調(diào)整為25.4億元，調(diào)減0.29億元。

“保工資”支出16.52億元，無調(diào)整。

“保運轉(zhuǎn)”支出0.84億元，無調(diào)整；

“保民生”支出8.33億元調(diào)整為8.04億元，調(diào)減0.29億元。

五、下一步工作措施

（一）緊盯任務(wù)抓落實，培植財源促發(fā)展。一是堅持以組織收入為中心，健全完善“政府主導(dǎo)、財稅牽頭、部門配合、信息共享”的多部門協(xié)稅護(hù)稅工作機制，定期向區(qū)委、區(qū)政府匯報稅收工作開展情況，落實財稅稅收征管聯(lián)席會議制度，及時分析研究、協(xié)調(diào)解決全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。二是切實加強稅收征管，對重點行業(yè)和重點稅源跟蹤監(jiān)控，隨時掌握稅源變動情況，不斷提升數(shù)據(jù)治稅、信息管稅的精準(zhǔn)度，嚴(yán)防收入跑、冒、漏，確保財政收入穩(wěn)定增長。三是做好優(yōu)惠政策到期企業(yè)稅款征收工作，全面摸排轄區(qū)內(nèi)風(fēng)光電企業(yè)享受新疆困難地區(qū)新辦企業(yè)等優(yōu)惠政策到期情況，電力行業(yè)企業(yè)增值稅留抵稅額抵繳情況，建立臺賬、專項管理，確保稅款及時入庫。

（二）牢固樹立過“緊日子”的思想。嚴(yán)格剛性預(yù)算執(zhí)行，未列入預(yù)算的項目不得支出、未經(jīng)審批的項目不得調(diào)整。按照“保基本、保重點、保民生、保運轉(zhuǎn)、壓一般”的支出原則，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，提高資金使用效益，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，用好債券資金，確保把有限的資金用在刀刃上，為全面落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署提供堅強保障。

（三）全面落實“三保”任務(wù)。一是充分利用現(xiàn)代化信息手段，加強對預(yù)算安排和執(zhí)行情況的監(jiān)測分析，及時準(zhǔn)確上報各項監(jiān)測數(shù)據(jù)，對可能發(fā)生的風(fēng)險及時化解，如遇重大情況第一時間上報。二是進(jìn)一步加強財政預(yù)算收支管理，強化全額預(yù)算、保持庫款規(guī)模等措施，全面落實“三保”保障責(zé)任，提升財政資金使用效益，兜牢“三保”底線，保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行。

（四）積極防控債務(wù)風(fēng)險。一是加強政府債務(wù)監(jiān)管，堅決貫徹“四個一律”工作要求，建立健全伊州區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險處置工作機制，嚴(yán)守政府債務(wù)紅線底線，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。二是依法合規(guī)管理使用政府債券資金，確保政府債券早發(fā)行、早使用，盡早實現(xiàn)對社會經(jīng)濟的投資拉動作用。三是嚴(yán)格按照政府隱性債務(wù)化解方案明確的年度化解任務(wù)，積極籌措資金，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)。 

以上報告，請予審議。

哈密市伊州區(qū)財政局

2023年2月24日