政府信息公開(kāi)

一、預(yù)算調(diào)整原因 

在年度預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算收支發(fā)生變化。收入方面：一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。二是共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付增加。三是新增地方政府債務(wù)限額轉(zhuǎn)貸收入。支出方面：一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金對(duì)應(yīng)安排支出增加。二是共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金對(duì)應(yīng)安排支出增加。三是新增地方政府債務(wù)限額轉(zhuǎn)貸收入安排的支出增加。四是專項(xiàng)上解增加。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，按照以收定支、收支平衡的原則，調(diào)整伊州區(qū)第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2023年伊州區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（草案）。

二、財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

    2023年4月25日，經(jīng)伊州區(qū)第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通過(guò)，伊州區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排84.67億元，總支出安排84.67億元。

    截至目前，一般公共預(yù)算總收入由84.67億元調(diào)整為107.78億元，調(diào)增23.11億元。

1.一般公共預(yù)算收入41.51億元，無(wú)調(diào)整。

2.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入由21.28億元調(diào)整為40.94億元，調(diào)增19.66億元。調(diào)增主要類型：市級(jí)補(bǔ)助收入12億元、教育轉(zhuǎn)移支付收入0.24億元、公共安全轉(zhuǎn)移支付收入0.13億元、農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入3.21億元、社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支付收入0.29億元、醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付收入0.96億元、兵團(tuán)稅收返還轉(zhuǎn)移支付收入0.75億元、鞏固脫貧攻堅(jiān)轉(zhuǎn)移支付收入0.23億元、一般公共服務(wù)轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元、節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)移支付收入0.12億元、資源勘探工業(yè)信息轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元、住房保障轉(zhuǎn)移支付收入0.03億元、縣級(jí)財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入1.57億元。

3.上年結(jié)余0.98億元，無(wú)調(diào)整。

4.調(diào)入資金由16億元調(diào)整為17億元，調(diào)增1億元。

5.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.9億元調(diào)整為7.35億元，調(diào)增2.45億元。調(diào)增主要原因：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入2.45億元（含鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接0.63億元）。

一般公共預(yù)算總支出由84.67億元調(diào)整為107.78億元，調(diào)增23.11億元。其中:

1.一般公共預(yù)算支出由62.98億元調(diào)整為84.82億元，調(diào)增21.84億元（其中：調(diào)增22.11億元、調(diào)減0.27億元），調(diào)增的原因：一般債券支出增加2.45億元、轉(zhuǎn)移支付支出增加7.66億元（含鄉(xiāng)村振興以獎(jiǎng)代補(bǔ)0.5億元）、償還債務(wù)12億元（含PPP項(xiàng)目支出責(zé)任）。調(diào)減的原因：彌補(bǔ)上年專項(xiàng)減少0.27億元。

2.上解支出由13.43億元調(diào)整為14.7億元，調(diào)增1.27億元，調(diào)增的原因：根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于收回自治區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余的通知》（哈市財(cái)建[2023]18號(hào)）的文件規(guī)定，要求專項(xiàng)上解支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金0.27億元、上解市級(jí)1億元。

3.地方政府一般債務(wù)還本支出8.26億元，無(wú)調(diào)整。

收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

      2023年4月25日，經(jīng)伊州區(qū)第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通過(guò)，伊州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排33.09億元，總支出安排33.09億元。

    截至目前，政府性基金總收入由33.09億元調(diào)整為38.26億元，調(diào)增5.17億元。

1、政府性基金預(yù)算收入由32.17億元調(diào)整為29.24億元，調(diào)減2.93億元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入由31.13億元調(diào)整為28.3億元，調(diào)減2.93億元）。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0.11億元，無(wú)調(diào)整。

3、上年結(jié)余0.21億元，無(wú)調(diào)整。

4、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由0.6億元調(diào)整為8.7億元，調(diào)增8.1億元。調(diào)增主要原因：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8.1億元。

政府性基金總支出由33.09億元調(diào)整為38.26億元，調(diào)增5.17億元。其中：

1.政府性基金預(yù)算支出由16.72億元調(diào)整為20.89億元，調(diào)增4.17億元（其中：調(diào)增8.17億元、調(diào)減4億元），調(diào)增的原因：專項(xiàng)債券付息增加0.07億元、專項(xiàng)債券支出增加8.1億元。調(diào)減的原因：償還全口徑債務(wù)調(diào)減1.75億元、償還PPP項(xiàng)目調(diào)減2.25億元。

2.調(diào)出資金由15.91億元調(diào)整為16.91億元，調(diào)增1億元。

3還本支出0.36億元，無(wú)調(diào)整。

4.基金上解支出0.1億元，無(wú)調(diào)整。

收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)調(diào)整

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算無(wú)調(diào)整。

三、伊州區(qū)新增地方政府債務(wù)限額情況

   自治區(qū)已下達(dá)伊州區(qū)2023年新增地方政府債務(wù)限額合計(jì)12.85億元，其中：一般債務(wù)限額4.15億元（含鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接0.63億元），專項(xiàng)債務(wù)限額8.7億元。現(xiàn)提請(qǐng)伊州區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審議和批準(zhǔn)。

四、“三保”預(yù)算安排資金情況

2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整后為84.82億元，其中：“三保”支出預(yù)算由年初25.4億元調(diào)整為23.92億元，調(diào)減1.48億元。

“保工資”支出16.52億元，無(wú)調(diào)整。

“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出0.84億元，無(wú)調(diào)整；

“保民生”支出8.04億元調(diào)整為6.56億元，調(diào)減1.48億元。

五、下一步工作措施

（一）緊盯任務(wù)抓落實(shí)，培植財(cái)源促發(fā)展。一是堅(jiān)持以組織收入為中心，健全完善“政府主導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門(mén)配合、信息共享”的多部門(mén)協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，定期向區(qū)委、區(qū)政府匯報(bào)稅收工作開(kāi)展情況，落實(shí)財(cái)稅稅收征管聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)分析研究、協(xié)調(diào)解決全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題。二是切實(shí)加強(qiáng)稅收征管，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源跟蹤監(jiān)控，隨時(shí)掌握稅源變動(dòng)情況，不斷提升數(shù)據(jù)治稅、信息管稅的精準(zhǔn)度，嚴(yán)防收入跑、冒、漏，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是做好優(yōu)惠政策到期企業(yè)稅款征收工作，全面摸排轄區(qū)內(nèi)風(fēng)光電企業(yè)享受新疆困難地區(qū)新辦企業(yè)等優(yōu)惠政策到期情況，電力行業(yè)企業(yè)增值稅留抵稅額抵繳情況，建立臺(tái)賬、專項(xiàng)管理，確保稅款及時(shí)入庫(kù)。

（二）牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想。嚴(yán)格剛性預(yù)算執(zhí)行，未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出、未經(jīng)審批的項(xiàng)目不得調(diào)整。按照“保基本、保重點(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、壓一般”的支出原則，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，提高資金使用效益，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，用好債券資金，確保把有限的資金用在刀刃上，為全面落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

（三）全面落實(shí)“三保”任務(wù)。一是充分利用現(xiàn)代化信息手段，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算安排和執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)化解，如遇重大情況第一時(shí)間上報(bào)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理，強(qiáng)化全額預(yù)算、保持庫(kù)款規(guī)模等措施，全面落實(shí)“三保”保障責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，兜牢“三保”底線，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

（四）積極防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，堅(jiān)決貫徹“四個(gè)一律”工作要求，建立健全伊州區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置工作機(jī)制，嚴(yán)守政府債務(wù)紅線底線，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是依法合規(guī)管理使用政府債券資金，確保政府債券早發(fā)行、早使用，盡早實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的投資拉動(dòng)作用。三是嚴(yán)格按照政府隱性債務(wù)化解方案明確的年度化解任務(wù)，積極籌措資金，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)。 

哈密市伊州區(qū)財(cái)政局

2023年8月17日