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一、預(yù)算調(diào)整事由和依據(jù)

伊州區(qū)二屆人大常委會第十六次會議批準(zhǔn)了2023年伊州區(qū)預(yù)算草案，在預(yù)算執(zhí)行中，預(yù)算收支發(fā)生變化。按照《中華人民共和國預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預(yù)算總支出的，需要調(diào)減預(yù)算安排的重點項目支出數(shù)額的，需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，編制調(diào)整預(yù)算方案報同級人大常委會審議批準(zhǔn)。

二、伊州區(qū)預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

經(jīng)伊州區(qū)二屆人大常委會第十六次會議批準(zhǔn)一般公共預(yù)算總收入107.78億元，總支出107.78億元。

截至目前，一般公共預(yù)算總收入由107.78億元調(diào)整為99.92億元，調(diào)減7.86億元。其中：

1.一般公共預(yù)算收入由41.51億元調(diào)整為43.62億元，調(diào)增2.11億元，調(diào)增的原因：受經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖、營商環(huán)境較好等經(jīng)濟(jì)因素，一般公共預(yù)算收入中稅收收入增加1.84億元、非收收入增加0.27億元。超收收入主要用于債務(wù)化解及依法依規(guī)消化財政暫付性款項。

2.上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入由40.94億元調(diào)整為43.09億元，調(diào)增2.15億元。調(diào)增主要類型：基層落實減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入1.33億元、教育轉(zhuǎn)移支付收入0.06億元、縣級財力保障轉(zhuǎn)移支付收入0.66億元、農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元。

3.上年結(jié)余0.98億元，無調(diào)整。

4.調(diào)入資金由17億元調(diào)整為4.88億元，調(diào)減12.12億元。

5.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.35億元，無調(diào)整。

一般公共預(yù)算總支出由107.78億元調(diào)整為99.24億元，調(diào)減8.54億元。其中：

1.一般公共預(yù)算支出由84.82億元調(diào)整為76.53億元，調(diào)減8.29億元，調(diào)減的原因：一般債券支出減少0.45億元、上級轉(zhuǎn)移支付支出減少4.3億元、本級項目支出減少3.54億元。

2.上解支出由14.7億元調(diào)整為14.42億元，調(diào)減0.28億元，（其中：調(diào)增0.76億元、調(diào)減1.04億元），調(diào)增的原因：因稅收收入增加，體制上解增加0.74億元、專項上解增加0.02萬元。調(diào)減的原因：專項上解減少1.04億元。

3.地方政府一般債務(wù)還本支出由8.26億元調(diào)整為8.29億元，調(diào)增0.03億元，調(diào)增的原因：國外債務(wù)還本增加0.03億元。

收支相抵，年終結(jié)余0.68億元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

經(jīng)伊州區(qū)二屆人大常委會第十六次會議批準(zhǔn)伊州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入38.26億元，總支出38.26億元。

截至目前，政府性基金總收入由38.26億元調(diào)整為29.15億元，調(diào)減9.11億元。其中：

1.政府性基金預(yù)算收入由29.24億元調(diào)整為12.68億元，調(diào)減16.56億元，（其中：調(diào)增1.9億元、調(diào)減18.46億元），調(diào)增的原因：城市基礎(chǔ)配套費(fèi)增加0.21億元、污水處理費(fèi)增加0.03億元、專項債券收益增加1.66億元。調(diào)減的原因：由于土地出讓收入不理想，政府性基金收入中國有土地出讓金收入減少18.46億元。

2.上級補(bǔ)助收入0.11億元，無調(diào)整。

3.上年結(jié)余0.21億元，無調(diào)整。

4.地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由8.7億元調(diào)整為16.15億元，調(diào)增7.45億元。調(diào)增主要原因：新增置換債券轉(zhuǎn)貸收入7.45億元。

政府性基金總支出由38.26億元調(diào)整為27.55億元，調(diào)減10.71億元。其中：

1.政府性基金預(yù)算支出由20.89億元調(diào)整為22.4億元，調(diào)增1.51億元（其中：調(diào)增5.97億元、調(diào)減4.46億元），調(diào)增的原因：專項債券支出增加5.97億元。調(diào)減的原因：消化暫付款調(diào)減2.8億元、政府性基金項目支出調(diào)減1.66億元。

2.調(diào)出資金由16.91億元調(diào)整為4.79億元，調(diào)減12.12億元。

3.還本支出0.36億元，無調(diào)整。

4.基金上解支出由0.1億元調(diào)整為0億元，調(diào)減0.1億元。

收支相抵，年終結(jié)余1.6億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

經(jīng)伊州區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議批準(zhǔn)伊州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入4061.32萬元，總支出安排4061.32萬元。

截至目前，國有資本經(jīng)營總收入由4061.32萬元調(diào)整為4135.32萬元，調(diào)增74萬元。其中：

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2800萬元調(diào)整為2874萬元，調(diào)增74萬元。

2.上級補(bǔ)助收入680.32萬元，無調(diào)整。

3.上年結(jié)余581萬元，無調(diào)整。

國有資本經(jīng)營總支出由年初4061.32萬元調(diào)整為3415.32萬元，調(diào)減646萬元。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出680.32萬元，無調(diào)整；國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼由年初2541萬元調(diào)整為1872萬元，調(diào)減669萬元；調(diào)出資金由年初840萬元調(diào)整為863萬元，調(diào)增23萬元。

收支相抵，年終結(jié)余720萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算

經(jīng)伊州區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議批準(zhǔn)伊州區(qū)社會保險基金預(yù)算總收入7.8億元，總支出5.64億元。

截至目前，社會保險基金總收入由7.8億元調(diào)整為8.07億元，調(diào)增0.27億元。其中：

1.社會保險繳費(fèi)收入2.92億元調(diào)整為3.11億元，調(diào)增0.19億元，調(diào)整原因：一是機(jī)關(guān)養(yǎng)老2023年繳費(fèi)基數(shù)中增加了2021年的補(bǔ)發(fā)績效和2022年的績效，繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算大幅上漲。二是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)費(fèi)政策調(diào)整，繳費(fèi)收入增長。

2.財政補(bǔ)貼收入2.16億元，無調(diào)整。

3.其他收入0.07億元，無調(diào)整。

4.上級補(bǔ)助收入0.72億元，無調(diào)整。

6.上年結(jié)余1.93億元調(diào)整為2.01億元，調(diào)增0.08億元。

社會保險基金總支出由年初5.64億元調(diào)整為5.66億元，調(diào)增0.02億元。其中：社會保險待遇支出由年初5.64億元調(diào)整為5.66億元，調(diào)增0.02億元，調(diào)整原因；退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，支出增加。

年終結(jié)余由年初2.16億元調(diào)整為2.41億元，調(diào)增0.25億元。

三、伊州區(qū)新增地方政府債務(wù)限額情況

自治區(qū)已下達(dá)伊州區(qū)2023年新增地方政府債務(wù)限額合計20.3億元，其中：一般債務(wù)限額4.15億元（含鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接0.63億元），專項債務(wù)限額16.15億元。已提請并通過伊州區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會審議和批準(zhǔn)。

四、“三保”預(yù)算安排資金情況

2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整后為76.53億元，其中：“三保”支出預(yù)算由年初23.92億元調(diào)整為26.07億元，調(diào)增2.15億元。

“保工資”支出16.52億元調(diào)整為18.7億元，調(diào)增2.18億元。

“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出0.84億元，無調(diào)整；

“保民生”支出6.56億元調(diào)整為6.53億元，調(diào)減0.03億元。

上述預(yù)算調(diào)整，堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡，符合預(yù)算法及其實施條例的規(guī)定。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記聽取自治區(qū)和兵團(tuán)工作匯報時講話精神，完整準(zhǔn)確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，促進(jìn)積極的財政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，全力挖掘增收節(jié)支潛力，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點領(lǐng)域資金保障，筑牢兜實“三保”底線，切實防范化解風(fēng)險，全力做好全年財政收支預(yù)算執(zhí)行工作，推進(jìn)伊州區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

哈密市伊州區(qū)財政局

2023年12月28日