政府信息公開

一、上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委十屆十一次全會(huì)精神和伊州區(qū)   黨委全會(huì)精神，落實(shí)伊州區(qū)人大第二屆第四次會(huì)議關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算草案的決議及伊州區(qū)人大第二屆第二十二次人大常委會(huì)的決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)“適度加力”和“提質(zhì)增效”要求，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升財(cái)政可持續(xù)性，伊州區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中加速、穩(wěn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢。

（一）上半年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月，伊州區(qū)地方財(cái)政收入累計(jì)完成27.03億元，為預(yù)算的43.39%，同比增長5.51%，增收1.41億元。

地方財(cái)政支出累計(jì)完成45億元，為預(yù)算的57.09%，同比下降1.56%，減支0.71億元。

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成24.28億元，為預(yù)算的52.02%，同比增長16.02%，增收3.35億元；其中：稅收收入完成21.87億元，同比增長13.94%，增收2.68億元；非稅收入完成2.41億元，同比增長39.02%，增收0.68億元。

一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成39.44億元，為預(yù)算的58.57%，同比增長3.89%，增支1.48億元。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月，伊州區(qū)政府性基金預(yù)算收入累計(jì)完成2.64億元，為預(yù)算的17.23%，同比下降43.58%，減收2.04億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成2.28億元，比上年同期減收2.26億元，下降99.12%，主要原因是土地市場疲軟、重點(diǎn)項(xiàng)目上半年尚處于報(bào)批過程，1—6月招拍掛總體成交額與去年同期相比有所下降。

政府性基金預(yù)算支出累計(jì)完成5.4億元，為預(yù)算的48.39%，同比下降28.93%，減支2.2億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月，伊州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入累計(jì)完成0.1億元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出累計(jì)完成0.17億元，為年初預(yù)算的50.15%，同比增長2.1%，增支0.0034億元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1—6月，伊州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入累計(jì)完成4.11億元，為預(yù)算的63.37%，同比增長30.62%，增長原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保繳費(fèi)人數(shù)同期增加1.65%，繳費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)收入增加；二是城鄉(xiāng)居民新增4500和5500兩個(gè)繳費(fèi)檔次，同時(shí)按照政策要求未到領(lǐng)取待遇年齡的參保人員可以一次性補(bǔ)費(fèi)和提檔補(bǔ)費(fèi)，上半年一次性補(bǔ)費(fèi)和提檔補(bǔ)費(fèi)金額占繳費(fèi)收入48%，個(gè)人繳費(fèi)收入大幅上漲。三是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央提高財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)5元，財(cái)政補(bǔ)助收入增加。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出累計(jì)完成2.96億元，為預(yù)算的47.86%，同比增長8.3%。增長原因：一是養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)較上年同期增加4.5%，養(yǎng)老金政策性調(diào)整3%，養(yǎng)老金支出增加；二是基礎(chǔ)性養(yǎng)老金調(diào)整后喪葬費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。三是個(gè)人繳費(fèi)提高后個(gè)人賬戶養(yǎng)老金占比提高，個(gè)人賬戶按月支付和一次性支付金額增長。

（二）上半年地方政府債券使用情況

2024年，經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，自治區(qū)已下達(dá)伊州區(qū)新增地方政府債券限額0.72億元，其中：新增一般債務(wù)0.42億元，新增專項(xiàng)債務(wù)0.3億元。2024年伊州區(qū)再融資債券規(guī)模0.63億元，將于7月下達(dá)，全部用于歸還到期債券本金。1—6月共償還到期本息2.58億元，地方政府法定債務(wù)余額156.1億元。

1—6月，收到自治區(qū)轉(zhuǎn)貸的新增地方政府債券資金0.72億元，其中：新增一般債券0.42億元，涉及農(nóng)林水利、公共事業(yè)項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券0.3億元，涉及市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

二、上半年財(cái)政工作完成情況

（一）一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。上半年，圍繞收入預(yù)期目標(biāo)，科學(xué)開展收入形勢分析研判，及時(shí)查找組織收入增收潛力點(diǎn)以及可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，密切跟蹤收入組織情況。2024年上半年伊州區(qū)一般公共預(yù)算收入保持穩(wěn)定增長，為完成全年目標(biāo)任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。伊州區(qū)嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，做到“小錢小氣，大錢大方”，全力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生領(lǐng)域。1—6月，伊州區(qū)一般公共預(yù)算支出完成39.44億元，同比增長3.89%，其中：民生支出29.05億元，同比增長0.62%，統(tǒng)籌用于關(guān)系人民群眾切身利益的社保、教育、衛(wèi)生、文化、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生領(lǐng)域，占一般公共預(yù)算支出的73.66%，持續(xù)保持七成以上占比，民生支出得到有力保障。

（三）運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)整體可控。堅(jiān)持“三保”支出中的優(yōu)先順序，統(tǒng)籌財(cái)力確保國家和自治區(qū)制定的“三保”政策落實(shí)到位，伊州區(qū)基本民生足額保障、工資及時(shí)足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。1—6月，伊州區(qū)“三保”支出13.02億元，為年初預(yù)算的51.71%，伊州區(qū)“三保”支出得到較好保障。嚴(yán)格規(guī)范伊州區(qū)政府舉債行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。

（四）績效管理持續(xù)深化。持續(xù)深化“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效體系建設(shè)，不斷完善全過程預(yù)算績效閉環(huán)管理。上半年，全區(qū)完成2023年度964個(gè)項(xiàng)目、預(yù)算金額27.17億元的績效評(píng)價(jià)，2023年度2064個(gè)項(xiàng)目、預(yù)算資金77.4億元的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控，預(yù)算績效一體化進(jìn)程不斷推進(jìn)，預(yù)算績效閉環(huán)管理體系更加牢固。

（六）預(yù)決算公開依法依規(guī)。堅(jiān)持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則，嚴(yán)格按照自治區(qū)統(tǒng)一的要求，切實(shí)提高預(yù)算公開的完整性、及時(shí)性、有效性。2024年政府預(yù)算全部按要求公開，除涉密單位外，伊州區(qū)213家部門及所屬單位全部按要求完成了2024年預(yù)算公開工作。

三、下半年財(cái)政工作重點(diǎn)

下半年，財(cái)政部門將全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府工作安排，緊盯目標(biāo)不松懈，切實(shí)做好組織收入工作，確保完成全年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。加快重點(diǎn)項(xiàng)目、重大工程、重點(diǎn)領(lǐng)域支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益，多措并舉推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

（一）抓好收入組織。強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，發(fā)揮組織收入的牽頭責(zé)任，突出收入預(yù)期管理，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目，密切關(guān)注資源類大宗商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)稅收的影響，做好收入分析研判。加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫，確保財(cái)政收入質(zhì)優(yōu)量穩(wěn)可持續(xù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加快資金項(xiàng)目實(shí)施和支出進(jìn)度，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行中新增的臨時(shí)性、應(yīng)急性等支出，優(yōu)先通過統(tǒng)籌年初預(yù)算，調(diào)整現(xiàn)有支出結(jié)構(gòu)予以解決。對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的資金，采取收回、調(diào)整用途等方式，統(tǒng)籌用于兜牢“三保”和支持區(qū)委、區(qū)政府確定的重大政策、重點(diǎn)領(lǐng)域，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（三）深化績效管理。充分發(fā)揮績效評(píng)估的源頭防控和績效目標(biāo)的前置引領(lǐng)作用，持續(xù)深化績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績效結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目停止或暫緩安排，剩余資金及時(shí)收回財(cái)政統(tǒng)籌安排。

（四）加強(qiáng)資金監(jiān)管。以深化預(yù)算管理一體化改革為契機(jī)，健全財(cái)政資金支付流程監(jiān)管和監(jiān)督約束機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的管理和監(jiān)督檢查，做到財(cái)政資金管理規(guī)范，使用合理，確保財(cái)政資金安全有效運(yùn)行。

（五）聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)格落實(shí)“三保”支出責(zé)任，優(yōu)先執(zhí)行“三保”預(yù)算，堅(jiān)決兜牢“三保”底線；持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，集中全區(qū)財(cái)力穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，按時(shí)足額還本付息，確保政府債務(wù)不出任何風(fēng)險(xiǎn)。

（六）深化財(cái)政改革。根據(jù)哈密市財(cái)政局財(cái)政體制改革工作進(jìn)展情況，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)政策措施，形成伊州區(qū)財(cái)政體制改革實(shí)施方案，推動(dòng)伊州區(qū)財(cái)政體制改革任務(wù)落地見效。

（七）做好2025年預(yù)算編制。按照《關(guān)于開展伊州區(qū)本級(jí)2025年部門預(yù)算編制工作的通知》要求，遵循依法依規(guī)、統(tǒng)籌兼顧、精打細(xì)算、硬化預(yù)算、全面績效的原則，根據(jù)實(shí)際支出需求，合理安排編制2025年度政府預(yù)算和部門預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量。