政府信息公開

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）執(zhí)行法律法規(guī)。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)及黨和國家的各項(xiàng)方針政策，為群眾提供法律政策咨詢服務(wù)，增強(qiáng)群眾法律意識(shí)和法治觀念。

（2）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好新農(nóng)村建設(shè)整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，改善軟硬件環(huán)境，為市場主體提供便利條件和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

（3）加強(qiáng)社會(huì)管理。按規(guī)定權(quán)限管理或協(xié)助上級政府部門

管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、公安、民政、勞動(dòng)保障、安全生產(chǎn)、文化、衛(wèi)生、耕地保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理等行政工作；加強(qiáng)政策法制宣傳教育，協(xié)調(diào)社會(huì)利益,回應(yīng)農(nóng)民權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公平、正義。

（4）完善公共服務(wù)。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)或協(xié)助上級政府部門抓好水利、道路、廣播電視、供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理，加快教育、文化、科技、衛(wèi)生等社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)。

（5）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆哈密市伊州區(qū)白石頭鄉(xiāng)人民政府2021年度，實(shí)有人數(shù)54人，其中：在職人員54人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆哈密市伊州區(qū)白石頭鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：新疆哈密市伊州區(qū)白石頭鄉(xiāng)人民政府決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)12個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、農(nóng)業(yè)（畜牧業(yè)）發(fā)展服務(wù)中心、文體廣電旅游服務(wù)中心、社會(huì)保障（民政）服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（統(tǒng)計(jì)）發(fā)展中心（財(cái)政所）、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心、綜治中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入1,879.09萬元，與上年相比，減少1,187.92萬元，降低38.73%，主要原因是：2021年非財(cái)政撥款項(xiàng)目減少，實(shí)行一卡通后，原通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的涉農(nóng)草場補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、耕地地力補(bǔ)貼等改為財(cái)政直接支付，其他收入減少；本年無冬春困難群眾救濟(jì)金撥款，工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)撥款減少，收入減少。本年支出1,893.70萬元，與上年相比，減少1,216.57萬元，降低39.11%，主要原因是：2021年實(shí)行一卡通后,原通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的涉農(nóng)草場補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、耕地地力補(bǔ)貼等改為財(cái)政直接支付，其他支出減少；本年無冬春困難群眾救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出，工作隊(duì)支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1,879.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,643.79萬元，占87.48%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入235.30萬元，占12.52%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出1,893.70萬元，其中：基本支出1,722.42萬元，占90.96%；項(xiàng)目支出171.28萬元，占9.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入1,643.79萬元，與上年相比，增加352.92萬元，增長27.34%，主要原因是：2021年原馬場職工、農(nóng)工工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加；新增松樹塘社區(qū)亮化項(xiàng)目（路燈）資金，財(cái)政撥款收入增加。財(cái)政撥款支出1,591.62萬元，與上年相比，增加282.22萬元，增長21.55%，主要原因是：2021年原馬場職工、農(nóng)工工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；新增松樹塘社區(qū)亮化項(xiàng)目（路燈）支出，財(cái)政撥款支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,543.83萬元，決算數(shù)1,643.79萬元，預(yù)決算差異率6.47%，主要原因是：本年追加松樹塘社區(qū)亮化項(xiàng)目（路燈）資金、在職人員住房公積金及醫(yī)療保險(xiǎn)金調(diào)增繳費(fèi)基數(shù)，因此決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,543.83萬元，決算數(shù)1,591.62萬元，預(yù)決算差異率3.10%，主要原因是：本年追加松樹塘社區(qū)亮化項(xiàng)目（路燈）資金、在職人員住房公積金及醫(yī)療保險(xiǎn)金調(diào)增繳費(fèi)基數(shù)，因此決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,574.47萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2010301 行政運(yùn)行 949.55萬元；

2010350 事業(yè)運(yùn)行 289.01萬元；

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 3.66萬元；

2010507 專項(xiàng)普查活動(dòng) 0.57萬元；

2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 2.26萬元；

2013299 其他組織事務(wù)支出 97.53萬元；

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 8.38萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 54.28萬元；

2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 129.22萬元；

2210201 住房公積金 40.01萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,420.33萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,370.65萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)49.68萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.09萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無因公出國（境）費(fèi)支出，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.09萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年我單位無公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比無變化。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括我單位本年度無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算安排。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.09萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.09萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量12輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括我單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.09萬元，決算數(shù)12.09萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2021年我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，“三公”經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算相比無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位本年度無因公出國（境）費(fèi)支出，預(yù)決算對比無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，預(yù)決算對比無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12.09萬元，決算數(shù)12.09萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2021年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算相比無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)決算對比無差異。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.15萬元，與上年相比，增加2.34萬元，增長15.80%，主要原因是：2021年新增松樹塘社區(qū)亮化項(xiàng)目（路燈）資金，收入增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17.15萬元，與上年相比，增加2.34萬元，增長15.80%，主要原因是：2021年新增松樹塘社區(qū)亮化項(xiàng)目（路燈）安排，支出增加。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17.15萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2120803 城市建設(shè)支出 17.15萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度新疆哈密市伊州區(qū)白石頭鄉(xiāng)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.68萬元，比上年增加8.77萬元，增長21.44%，主要原因是：2021年業(yè)務(wù)量增加，辦公費(fèi)、交通費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額6.69萬元，其中：政府采購貨物支出4.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.23萬元。

授予中小企業(yè)合同金額3.93萬元，占政府采購支出總額的58.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.69萬元，占政府采購支出總額的25.26%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋4,784.40（平方米），價(jià)值727.23萬元。車輛12輛，價(jià)值122.75萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要是：收發(fā)文件、接送人員用車1輛；民政、社保、紀(jì)檢、畜牧部門業(yè)務(wù)用車9輛；道路灑水用車1輛；垃圾清運(yùn)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：我單位本年無預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目安排。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位本年無預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目安排。下一步改進(jìn)措施：我單位本年無預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目安排。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 新疆哈密市伊州區(qū)白石頭鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算報(bào)表